4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 08/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8719/000-2017       
123,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP: 30/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 19h30 - 20/07/2017, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 21h30 - SANTOS/SP: 10/07/2017, SAÍDA ÀS 
05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/015-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA -  EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/008-2017       
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5951/000-2017       
300,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
149,66
Un.:
HR
Quantidade:
4,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA - VEÍCULO UNO PLACA DBA 9473 - 73% DE DESCONTO - GABINETE
150,66
HR
4,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6779/000-2017       
50,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SANTANA CMW 0848 - 50% DE DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
50,53
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,62
Outros/Não Aplicável
ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
406.464.588-09
50
8726/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
50
8727/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
50
8728/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
8729/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
50
8730/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DANIEL APARECIDO DOS SANTOS
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
419.764.828-60
50
8732/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/015-2017       
914,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
914,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/008-2017       
7.023,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.023,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.023,68
2434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
66
2924/005-2017       
330,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
330,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
7.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/008-2017       
914,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
Vl.Total:
914,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,51
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/006-2017       
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
77
6253/000-2017       
450,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . AR CONDICIONADO E TRANSMISSÃO.
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
2 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - CONFORME CI SMMSM Nº 076/2017 - FINANÇAS
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
77
6254/000-2017       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA 
CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - CONFORME CI SMMSM Nº 113/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
5959/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
6602/000-2017       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. REVISÃO NO IMPRESSOR - GENREAL 2120 PDF - 
PATRIMONIO 13757
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
125,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. MANUTENÇÃO NO IMPRESSOR - SHARP ELGIN - 
PATRIMONIO Nº 032833, 031051 E 031052 - PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DA DIVISÃO DE 
TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
225,00
SV
3,0000
75,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
112
2145/000-2017       
10.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³.
Vl.Total:
6.720,00
Un.:
HR
Quantidade:
48,0000
140,00
2 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo 
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS NA ESCOLA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - PLANEJ. URBANO
3.720,00
HR
24,0000
155,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
112
2146/000-2017       
12.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³.
Vl.Total:
8.960,00
Un.:
HR
Quantidade:
64,0000
140,00
2 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo 
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM XANGRILÁ - PLANEJ. URBANO
3.720,00
HR
24,0000
155,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/008-2017       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
107
5131/000-2017       
220,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
129,90
Un.:
HR
Quantidade:
3,8800
33,48
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA BVZ 
6178 - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
90,40
HR
2,7000
33,48
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
114
1563/001-2017       
16.630,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO DO 8º TA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.630,65
Un.:
%
Quantidade:
4,3300
3.838,67
4971/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COFIPE VEICULOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.100.202/0010-90
149
5794/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO IVECO 35S14 - FIJ 8081 - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
250,0000
0,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
5864/000-2017       
560,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - RETIFICA DO VOLANTE
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
299,65
HR
8,9500
33,48
5 - CAMBAGEM  - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
6438/000-2017       
519,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - CAMBAGEM
80,73
HR
1,3100
61,63
4 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
88,74
HR
1,4400
61,63
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - 
TRÂNSITO
250,19
HR
4,0600
61,62
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
8718/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR PESSOAL PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS, A 
SERVIÇO DA OMSS - 20/07/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
050.964.908-40
188
8724/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR MERCADORIAS NO FUSSESP A SERVIÇO DO FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8725/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR MERCADORIAS NO FUSSESP A SERVIÇO DO FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8731/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/SP PARA RETIRADA DE COLCHÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 
ESPORTES - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
3541/000-2017       
650,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO CATALIZADOR. LIMPEZA DO TANQUE DE ARLA, REVISÃO NO SISTEMA DE 
ENCANAMENTO E ELETRONICA. - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - 
DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
650,31
Un.:
HR
Quantidade:
8,5900
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
4443/000-2017       
79,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA 
CMW 8449 - DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
79,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,3800
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4607/000-2017       
573,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
181,10
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,46
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
181,10
HR
2,4000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. BARRA CURTA DIREÇÃO
105,64
HR
1,4000
75,46
4 - SERVIÇO DE TROCA. DOIS PNEUS DIANTEIROS - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4608/000-2017       
60,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU DIANTEIRO - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,37
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4611/000-2017       
452,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . BOMBA HIDRAULICA
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4613/000-2017       
75,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. BRAÇO RETROVISOR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4615/000-2017       
452,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS PONTEIRAS PARA CHOQUE - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
452,76
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4616/000-2017       
106,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SERROTE PARA GARAGEM MUNICIPAL - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5245/000-2017       
269,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO GRALL PETROPEM ATÉ A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS. - FORD COURIER - DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
269,60
Un.:
KM
Quantidade:
43,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5249/000-2017       
211,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ALTERNADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
211,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5252/000-2017       
150,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. JUNTA UNIVESAL - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5253/000-2017       
227,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO VALVULA DO RELE - MERCEDES BENZ - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
227,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5256/000-2017       
226,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO. - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5261/000-2017       
317,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. 04 PNEUS
Vl.Total:
181,69
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,70
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE COROTE DE AGUA - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
136,27
HR
1,8000
75,71
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
210
5312/000-2017       
11.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK 
com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.360,00
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
142,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5398/000-2017       
651,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. BARRA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
272,54
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
75,71
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
189,26
HR
2,5000
75,70
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
189,26
HR
2,5000
75,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5399/000-2017       
128,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE APERTO FLANGE DIFERENCIAL - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
128,70
Un.:
HR
Quantidade:
1,7000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5400/000-2017       
1.059,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PORTAS
Vl.Total:
416,38
Un.:
HR
Quantidade:
5,5000
75,71
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE FECHADURAS DE PORTA E APOIO DE BRAÇO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. 
MUNICIPAIS
643,49
HR
8,5000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5401/000-2017       
377,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO. ELETRICA
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. PINO MOLA DIANTEIRO LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5402/000-2017       
596,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. RADIADOR
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DAS CUICAS DE FREIO
226,38
HR
3,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. COMPRESSOR DE AR - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5406/000-2017       
173,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO  - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5408/000-2017       
362,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. FOLGA DE 2 CUBOS DIANTEIRO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
98,10
HR
1,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5409/000-2017       
316,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS COXINS DIANTEIRO CABINE - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
316,93
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5412/000-2017       
830,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 03 CABEÇOTE
Vl.Total:
603,68
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5413/000-2017       
908,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MERCEDES BENZ LK 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
908,46
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5415/000-2017       
268,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DO MOTOR
Vl.Total:
119,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
74,48
2 - TROCA DE ÓLEO . DO MOTOR E FILTROS - MICRO VOLARE A6 - DBA 9494 - SERV. MUNICIPAIS
148,96
HR
2,0000
74,48
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
191
5516/000-2017       
24.288,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO 3º TA - REF. 1º MÊS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,73
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5679/000-2017       
400,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO TUBO DA BARRA LUVA DA CAIXA DE DIREÇÃO E 
ADAPTADOR - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5682/000-2017       
399,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE SOLENOIDES/ CHICOTE ELETRICO E ENGATE - MOTONIVELADORA 
VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5683/000-2017       
800,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E TROCA DO JOGO DE PINOS E BUCHAS REFORMA CONCHA E LUBRIFICAÇÃO DAS 
ARTICULAÇÕES - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5800/000-2017       
800,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR RODAS E CILINDROS PARA TROCA DA PASTILHA JOGO DE LONAS E 
REPARO DE FREIO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5801/000-2017       
589,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO SILENCIOSO TUBO DE ENTRADA E TUBO DE SAIDA
Vl.Total:
349,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
226,74
2 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS
240,34
HR
1,0600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5802/000-2017       
451,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO CILINDRO E LIMPEZA DO SISTEMA DA EMBREAGEM - MOTONIVELADORA 
CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,9700
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5803/000-2017       
822,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. DE GAS
Vl.Total:
288,75
Un.:
HR
Quantidade:
1,2600
229,17
2 - MÃO DE OBRA . AR CONDICIONADO TROCA DO COMPRESSOR E FILTRO SECADOR DO AR - 
MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
533,94
HR
2,3300
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5804/000-2017       
639,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO JOGO DE EMBUCHAMENTO DO PISTÃO DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA 
NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
639,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,8200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5805/000-2017       
603,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARA CHOQUE
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE PINTURA. DO PARA CHOQUE - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
377,30
HR
5,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
5861/000-2017       
80,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, 
PLACAS FNX 6112, DESCONTO DE 54% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
57,84
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5870/000-2017       
105,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5871/000-2017       
52,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5872/000-2017       
105,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. 02 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5874/000-2017       
226,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5978/000-2017       
196,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA VALVULA DO PEDAL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5983/000-2017       
256,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
256,56
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5986/000-2017       
150,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,98
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5987/000-2017       
268,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
268,13
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5990/000-2017       
223,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
223,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5992/000-2017       
60,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CAMARA E PROTETOR DE PNEU TRASEIRO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,37
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5994/000-2017       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA FECHADURA E LUBRIFICAÇÃO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
1,0700
75,09
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
210
6507/000-2017       
10.164,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIA - HIDROJATEAMENTO - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.164,00
Un.:
HR
Quantidade:
60,0000
169,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6604/000-2017       
196,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MERCEDES BENZ - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,83
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6606/000-2017       
163,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAR CHAVE GERAL - MICRO VOLARE A6 - CFV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
163,86
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
6607/000-2017       
600,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO/ TROCA DA SOLENOIDE DA PARTIDA/ REPARO DOS BICOS E DIAGNOSTICO 
ELETRONICO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,41
Un.:
HR
Quantidade:
2,6200
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
6690/000-2017       
800,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DE PINOS/ CALÇOS / ROTULA E BUCHA ARTICULADORA DO TOMBO DA 
RODA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
6693/000-2017       
100,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DOS FILTROS E MANGUEIRA ALIMENTADORA DO COMBUSTIVEL - FIAT DUCATO 
- DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6699/000-2017       
452,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE VALVULA RELE REVISÃO FREIO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
452,76
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6768/000-2017       
218,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 DIAFRAGMAS CUICA DIANTEIRAS
Vl.Total:
143,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. CUICA FREIO DIANTEIRA LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
75,46
HR
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6784/000-2017       
30,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. LAMPADA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
30,18
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
75,45
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/004-2017       
12.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
140,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
5643/000-2017       
400,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
199,21
HR
5,9500
33,48
5 - MONTAGEM DE PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - EHE 7178 - DES. AGRÁRIO
20,09
HR
0,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
5808/000-2017       
60,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
20,09
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA BATENTE DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO EHE 7178 - DES. AGRÁRIO
40,85
HR
1,2200
33,48
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/007-2017       
19,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET- EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,15
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
7736/002-2017       
485,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
485,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,24
Outros/Não Aplicável
SANDRA IRENE RAMOS
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
103.258.648-61
312
8632/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA 
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - 
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
333.258.968-71
312
8633/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA 
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - 
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
312
8634/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA 
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - 
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.558.157/0001-62
325
8782/001-2017       
311,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NA RESIDÊNCIA 
RETAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
311,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.558.157/0001-62
325
8782/002-2017       
213,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NA RESIDÊNCIA 
RETAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
213,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/023-2017       
664,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS ESF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/007-2017       
260,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,58
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8630/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA NO 
CRAS CENTRAL E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 
PARA ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST EM 
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CANANÉIA/SP - 07/06/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8631/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA NO 
CRAS CENTRAL E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 
PARA ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST EM 
IPORANGA/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/007-2017       
209,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
209,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,07
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
8723/000-2017       
958,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
454,52
Un.:
Quantidade:
11,0000
41,32
2 - LANCHE
41,95
5,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME EM FORTALEZA/CE - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 
18h00 E RETORNO: 12/08/2017 ÀS 12h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/017-2017       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
Outros/Não Aplicável
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
490/000-2017       
0,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF A NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº 445/2017
Vl.Total:
0,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,79
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/005-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - 
CENTRO DA JUVENTUDE - 05/05 A 04/06 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/005-2017       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/05/17 A 31/05/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
714
1033/001-2017       
5.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DO CENTRO DE JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.800,0000
3,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
714
6686/000-2017       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - VEÍCULO PALIO FSO 9222 - 73% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
6946/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
7594/001-2017       
72,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. A 107 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
JULHO A DEZEMBRO/17, SENDO R$ 0,65 O CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - JULHO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,0400
69,55
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/007-2017       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
739
5290/001-2017       
7.130,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - 2º TA - REF. 04 MESES - 02/05 A 01/06 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.130,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.130,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
739
5688/000-2017       
40,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - 73% DE 
DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
772
5133/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
100,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
772
6776/000-2017       
141,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE BORRACHA DAS PORTAS - UNO DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
141,29
Un.:
HR
Quantidade:
4,2200
33,48
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/005-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/05 A 31/05 - 
CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
811
4588/000-2017       
94,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA RUA CHOICHI ONO PARA OFICINA DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 516-13 - CULTURA
Vl.Total:
94,05
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
811
5051/000-2017       
75,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA VILA NOVA PARA A OFICINA DEL REI. - SERVIÇOS DE GUINCHO PARA 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 521-1 - CULTURA
Vl.Total:
75,24
Un.:
KM
Quantidade:
12,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
5052/000-2017       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E CARBURADOR - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 2254-6 - CULTURA
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5889/000-2017       
3.980,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
582,48
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
582,48
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL - PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DA 
SECRETARIA - CULTURA
3.397,77
CJ
1,0000
3.397,77
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5890/000-2017       
515,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P15. - PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DA 
SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
515,32
Un.:
UN
Quantidade:
52,0000
9,91
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.665.206/0001-08
811
5891/000-2017       
370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos 
eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 
(duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia 
será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e 
esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que 
deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e 
da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA O 
EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE MAIO NO CEU VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
370,00
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
37,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/005-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/05 A 31/05 - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
837
5684/000-2017       
100,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA OFICINA LS PNEUS PARA O CENTRO SOCIAL URBANO. - PARA GUINCHO DO 
VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
Vl.Total:
100,32
Un.:
KM
Quantidade:
16,0000
6,27
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Agosto de 2017.